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Curso Gratuito Curso Experto en Derecho Tributario Internacional

Duración: 350
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Valoración: 4.7 /5 basada en 81 revisores
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Para qué te prepara este curso subvencionado Curso Gratuito Curso Experto en Derecho Tributario Internacional:

El Curso Superior en Derecho Tributario Internacional te preparará para convertirte en uno de los expertos en Derecho Tributario y, más aún, en materia de planificación fiscal internacional. Conoce todos lo relativo a la planificación, gestión y análisis de los problemas fiscales y tributarios más comunes.

A quién va dirigido:

Este Curso superior en Derecho Tributario Internacional, está dirigido a estudiantes, licenciados o graduados en Ciencias Jurídicas o Empresariales. Además, no solo estudiarás la materia desde un punto  teórica sino que cuentas con ejemplos  casos prácticos y un equipo de docentes especialistas en Tributación y Asesoría Fiscal.

Objetivos de este curso subvencionado Curso Gratuito Curso Experto en Derecho Tributario Internacional:

- Aprende a llevar la Gestión Financiera de la Empresa.- Estudia todo lo relativo al Derecho Tributario y Asesoría Fiscal.- Conoce el Procedimiento Tributario.- Aprende a llevar una completa planificación fiscal internacional.

Salidas Laborales:

- Prestar un completo asesoramiento fiscal a las empresas.- Conviértete en uno de los abogados especialistas en Derecho Tributario Internacional.- Conviértete en un Consultor Externo en materia fiscal.

 

Resumen:

Una de las ramas del derecho que más está creciendo es el Derecho Tributario y la Asesoría Fiscal. Las empresas de nuestro país necesitan de profesionales altamente cualificados en la materia, por ende, este curso proporciona todos los conocimientos necesarios en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal. Y si esto no fuera poco, con la globalización se hace necesaria la llevanza de una completa planificación fiscal internacional.Además, contarás con ejemplos, casos prácticos, así como un equipo de docentes especialistas en Derecho Fiscal.

Titulación:

Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”

Metodología:

Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. La carga de horas de la acción formativa comprende las diferentes actividades que el alumno realiza a lo largo de su itinerario. Las horas de teleformación realizadas en el Campus Virtual se complementan con el trabajo autónomo del alumno, la comunicación con el docente, las actividades y lecturas complementarias y la labor de investigación y creación asociada a los proyectos. Para obtener la titulación el alumno debe aprobar todas la autoevaluaciones y exámenes y visualizar al menos el 75% de los contenidos de la plataforma. Por último, es necesario notificar la finalización de la acción formativa desde la plataforma para comenzar la expedición del título.

Temario:


MÓDULO 1. FISCALIDAD Y TRIBUTACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CUESTIONES GENERALES SOBRE EL IRPF
  1. Marco normativo: regulación básica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
  2. Introducción al IRPF
  3. Cesión parcial del IRPF a las comunidades autónomas
  4. Obligados a presentar la declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
  5. Sujeción al IRPF: aspectos materiales
  6. Sujeción al IRPF: aspectos personales
  7. Sujeción al IRPF: aspectos temporales
  8. Esquema de liquidación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RENDIMIENTOS DEL TRABAJO EN EL IRPF
  1. Rendimientos íntegros del trabajo a efectos fiscales: Concepto
  2. Rendimientos estimados del trabajo y operaciones vinculadas
  3. Rendimientos del trabajo en especie
  4. Consideración fiscal de las dietas y asignaciones para gastos de viaje
  5. Rendimiento neto del trabajo a integrar en la base imponible
  6. Individualización de los rendimientos del trabajo
  7. Imputación temporal de los rendimientos del trabajo
UNIDAD DIDÁCTICA 3. RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO EN EL IRPF
  1. Introducción: rendimientos de capital
  2. Concepto de rendimiento de capital inmobiliario
  3. Rendimiento íntegro de capital inmobiliario
  4. Gastos deducibles y no deducibles
  5. Rendimiento neto
  6. Reducciones del rendimiento neto
  7. Rendimiento neto reducido
  8. Individualización de los rendimientos del capital inmobiliario
  9. Imputación temporal de los rendimientos de capital inmobiliario
  10. Declaración de los bienes inmuebles no afectos a actividades económicas, excluida la vivienda habitual e inmuebles asimilados
UNIDAD DIDÁCTICA 4. RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO
  1. Rendimientos íntegros del capital mobiliario: Concepto y clasificación
  2. Rendimientos a integrar en la base imponible del ahorro
  3. Rendimientos a integrar en la base imponible general
  4. Valoración de los rendimientos del capital mobiliario en especie
  5. Individualización de los rendimientos del capital mobiliario
  6. Imputación temporal de los rendimientos del capital mobiliario
UNIDAD DIDÁCTICA 5. RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL IRPF. CUESTIONES GENERALES
  1. Concepto de rendimientos de actividades económicas
  2. Delimitación de los rendimientos de actividades económicas
  3. Elementos patrimoniales afectos a una actividad económica
  4. Método y modalidades de determinación del rendimiento neto de las actividades económicas
  5. Obligaciones contables y registrales de los contribuyentes titulares de actividades económicas
  6. Criterios de imputación temporal de los componentes del rendimiento neto de actividades económicas
  7. Individualización de los rendimientos de actividades económicas
UNIDAD DIDÁCTICA 6. RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL IRPF. MÉTODO DE ESTIMACIÓN DIRECTA
  1. Concepto y ámbito de aplicación del método de estimación directa
  2. Determinación del rendimiento neto
  3. Amortizaciones: dotaciones del ejercicio fiscalmente deducibles
  4. Incentivos fiscales aplicables a empresas de reducida dimensión
  5. Determinación del rendimiento neto reducido
  6. Determinación del rendimiento neto reducido total
  7. Tratamiento de las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de elementos afectos al ejercicio de actividades económicas
UNIDAD DIDÁCTICA 7. RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN ESTIMACIÓN DIRECTA EN EL IRPF (I). ACTIVIDADES DISTINTAS DE LAS AGRÍCOLAS, GANADERAS Y FORESTALES
  1. Concepto y ámbito de aplicación
  2. Cálculo del rendimiento neto reducido de la actividad
  3. Determinación del rendimiento neto reducido total
UNIDAD DIDÁCTICA 8. RENDIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN ESTIMACIÓN DIRECTA EN EL IRPF (II). ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS Y FORESTALES
  1. Concepto y ámbito de aplicación
  2. Actividades agrícolas, ganaderas, forestales y de transformación de productos naturales a las que resulta aplicable el método de estimación objetiva
  3. Determinación del rendimiento neto
  4. Determinación del rendimiento neto reducido total
UNIDAD DIDÁCTICA 9. REGÍMENES ESPECIALES EN EL IRPF: IMPUTACIÓN Y ATRIBUCIÓN DE RENTAS
  1. Imputaciones de renta
  2. Imputación de rentas inmobiliarias
  3. Imputación de rentas de las agrupaciones de interés económico (A.I.E.), españolas y europeas, y de uniones temporales de empresas (U.T.E.).
  4. Imputación de rentas en el régimen de transparencia fiscal internacional
  5. Imputación de rentas por la cesión de derechos de imagen
  6. Imputación de rentas por socios o partícipes de instituciones de inversión colectiva constituidas en paraísos fiscales
  7. Régimen de atribución de rentas
UNIDAD DIDÁCTICA 10. GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
  1. Concepto de ganancia y pérdida patrimonial
  2. Supuestos de no sujeción y de exención de las ganancias y pérdidas patrimoniales
  3. Regla general para el cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial
  4. Normas específicas para el cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial
  5. Declaración y tributación de las ganancias y pérdidas patrimoniales
  6. Beneficios fiscales aplicables a la transmisión de la vivienda habitual con reinversión del importe obtenido en otra vivienda habitual
  7. Imputación temporal de las ganancias y pérdidas patrimoniales
  8. Individualización de las ganancias y pérdidas patrimoniales
UNIDAD DIDÁCTICA 11. CÁLCULO DEL IMPUESTO: DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS ÍNTEGRAS EN EL IRPF
  1. Determinación de las cuotas íntegras del IRPF: Introducción
  2. Gravamen de la base liquidable general
  3. Gravamen de la base liquidable del ahorro
  4. Gravamen aplicable a contribuyentes del IRPF residentes en el extranjero
  5. Especialidades en la determinación de la cuota íntegra estatal y autonómica
  6. Régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español
UNIDAD DIDÁCTICA 12. DEDUCCIONES DE LA CUOTA
  1. Deducciones en la cuota del IRPF: Introducción
  2. Deducción por inversión en vivienda habitual (Régimen Transitorio)
  3. Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación
  4. Deducciones generales de normativa estatal
  5. Deducciones autonómicas
UNIDAD DIDÁCTICA 13. PRINCIPALES ELEMENTOS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
  1. Normativa, naturaleza y ámbito de aplicación del Impuesto
  2. Hecho imponible
  3. Contribuyentes
  4. Contribuyentes Exentos
  5. Periodo Impositivo y Devengo del Impuesto
UNIDAD DIDÁCTICA 14. LA BASE IMPONIBLE EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
  1. Determinación de la base imponible: especial referencia a las relaciones entre contabilidad y fiscalidad
  2. Reserva de capitalización
  3. Imputación temporal de ingresos y gastos
  4. Compensación de bases negativas de ejercicios anteriores
UNIDAD DIDÁCTICA 15. AMORTIZACIONES
  1. Introducción Legislación contable y fiscal
  2. Sistema de Amortización
  3. Libertad de Amortización
  4. Amortización de elementos de inmovilizado intangible
UNIDAD DIDÁCTICA 16. EXENCIONES Y CUOTA INTEGRA
  1. Introducción: Exenciones y cuota íntegra en el Impuesto sobre Sociedades
  2. Exenciones
  3. Tipos de Gravamen
  4. Cuota Íntegra; Ingreso o Devolución
UNIDAD DIDÁCTICA 17. DEDUCCIONES Y BONIFICACIONES
  1. Introducción: Deducciones y bonificaciones en el Impuesto sobre Sociedades
  2. Deducción para evitar la doble imposición internacional
  3. Bonificaciones
  4. Deducciones por inversiones para incentivar determinadas actividades
UNIDAD DIDÁCTICA 18. GESTIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
  1. Introducción: Gestión y liquidación del Impuesto sobre Sociedades
  2. El índice de entidades
  3. Obligaciones contables
  4. Retenciones e ingresos a cuenta y pagos fraccionados
  5. Declaración del Impuesto de Sociedades
  6. Autoliquidación de Ingresos / Devoluciones
UNIDAD DIDÁCTICA 19. EXENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
  1. Disposiciones generales
  2. Exenciones aplicables a ciertas actividades de interés general: sanitarias, educativas, sociales, culturales, deportivas, financieras e inmobiliarias
  3. Exenciones relativas a otras actividades
  4. Exenciones técnicas
  5. Exenciones relacionadas con las operaciones intracomunitarias
  6. Exenciones de las prestaciones de servicios realizadas por intermediarios
  7. Exenciones de las operaciones vinculadas al tráfico internacional de bienes
UNIDAD DIDÁCTICA 20. LUGAR DE REALIZACIÓN DEL HECHO IMPONIBLE
  1. Introducción: La aplicación de las reglas generales y especiales
  2. Localización del hecho imponible de las entregas de bienes
  3. Localización del hecho imponible de las prestaciones de servicios
  4. Localización del hecho imponible en las adquisiciones intracomunitarias
  5. Localización del hecho imponible de las importaciones de bienes
UNIDAD DIDÁCTICA 21. SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
  1. El sujeto pasivo y los responsables en las operaciones interiores
  2. La inversión del sujeto pasivo
  3. Supuestos especiales: Comunidades de bienes y otras entidades del artículo (35.4) de la Ley General Tributaria
  4. Responsables del Impuesto
  5. Obligaciones materiales del sujeto pasivo
  6. Obligaciones formales del sujeto pasivo
  7. Obligaciones relativas a determinadas operaciones de importación y de exportación
UNIDAD DIDÁCTICA 22. DEVENGO Y EXIGIBILIDAD DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
  1. Disposiciones generales
  2. Devengo en las entregas de bienes y prestaciones de servicios
  3. Devengo en las adquisiciones intracomunitarias de bienes
  4. Devengo en las importaciones de bienes
UNIDAD DIDÁCTICA 23. DEDUCCIONES Y DEVOLUCIONES DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
  1. Reglas generales
  2. Reglas especiales
  3. Devoluciones
UNIDAD DIDÁCTICA 24. LA GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
  1. Declaraciones censales (obligados; modelo; contenido)
  2. Autoliquidaciones (modelos, plazos lugar de presentación)
  3. Declaraciones informativas (modelos 390 y 349)
  4. Nombramiento de representante
  5. Infracciones y sanciones
UNIDAD DIDÁCTICA 25. REGÍMENES ESPECIALES DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
  1. Régimen especial de las PYMES
  2. Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca
  3. Régimen especial aplicable a los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección
  4. Régimen especial de las agencias de viajes
  5. Régimen especial del recargo de equivalencia
  6. Régimen especial aplicable al oro de inversión
  7. Regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica
  8. Régimen especial del grupo de entidad

MÓDULO 2. PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS
  1. Introducción
  2. Aplicación de los tributos y obligados tributarios
  3. Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios
UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN TRIBUTARIA
  1. Introducción al procedimiento de gestión tributaria
  2. Iniciación del procedimiento de gestión
  3. Clases de procedimientos de gestión tributaria
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INSPECCIÓN TRIBUTARIA
  1. Introducción al procedimiento de inspección tributaria
  2. Iniciación del procedimiento de inspección
  3. Tramitación del procedimiento inspector
  4. Terminación de las actuaciones inspectoras
UNIDAD DIDÁCTICA 4. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
  1. Introducción al procedimiento de recaudación tributaria
  2. Extinción de la deuda tributaria
  3. Recaudación de los tributos en período voluntario
  4. Recaudación de los tributos en período ejecutivo
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
  1. Introducción a la potestad sancionadora
  2. Infractores, responsables de la sanción y sucesores
  3. Infracciones tributarias
  4. Las sanciones tributarias
  5. El procedimiento sancionador
UNIDAD DIDÁCTICA 6. RECURSOS TRIBUTARIOS
  1. Introducción a la revisión en vía administrativa
  2. Recurso de reposición
  3. Reclamación económico-administrativa
  4. Procedimientos especiales de revisión

MÓDULO 3. PLANIFICACIÓN FISCAL INTERNACIONAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO TRIBUTARIO INTERNACIONAL
  1. Conceptos y principios de Derecho Tributario internacional
  2. Fuentes del Derecho tributario internacional
  3. Interpretación de los Convenios para evitar la doble imposición
  4. Doble imposición
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELEMENTOS DE FISCALIDAD EN EL COMERCIO INTERNACIONAL
  1. Consideraciones generales de fiscalidad internacional
  2. Conceptos básicos de los impuestos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) EN EL COMERCIO EXTERIOR
  1. Conceptos básicos del IVA
  2. Tipos de operaciones sujetos a IVA
  3. El IVA en las operaciones intracomunitarias
  4. El IVA en las operaciones con terceros países: Importaciones
  5. El IVA en las operaciones con terceros países: Exportaciones
  6. El IVA en las operaciones especiales
UNIDAD DIDÁCTICA 4. IMPUESTOS Y REGÍMENES ESPECIALES
  1. Tipos de Impuestos Especiales
  2. Consideraciones generales sobre los impuestos especiales:
  3. Gestión de los impuestos especiales a las operaciones de comercio exterior
  4. Régimen fiscal especial de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PLANIFICACIÓN FISCAL INTERNACIONAL Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA EVASIÓN FISCAL
  1. Elementos básicos
  2. Derecho de la Uey su incidencia en la planificación fiscal
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PARAÍSOS FISCALES
  1. Lucha contra los paraísos fiscales y regímenes fiscales perniciosos
  2. Concepto de paraíso fiscal en la legislacion española
UNIDAD DIDÁCTICA 7. MEDIDAS ANTIPARAÍSO EN LA LEGISLACIÓN INTERNA
  1. IRPF
  2. IVA
  3. IRNR
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ENTIDADES BÁSICAS DE PLANIFICACIÓN INTERNACIONAL
  1. Entidades de personas
  2. Entidades holding
  3. entidades de inversión
UNIDAD DIDÁCTICA 9. INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA
  1. Clausula de intercambio de información
  2. Límites a la obligación de intercambio
  3. Secreto bancario y societario
UNIDAD DIDÁCTICA 10. MEDIDAS ANTIABUSO EN LA LEGISLACIÓN INTERNA
  1. Clasificación
  2. Medidas antiabuso generales y específicas
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3 mayo, 2022 Deja tu cometario

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